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国有企业内部审计职能定位与升级路径  CNKI文献

当前,许多国有企业都建立了包含内部审计的现代企业管理制度。但是国有企业的内部审计工作还存在一些问题。在国家相关政策下,国有企业的内部审计面临着升级的挑战。文章分析了当前国有企业内部审计职能定位与升级中存...

管淑慧 《当代会计》 2021年09期 期刊

关键词: 内部审计 / 国有企业 / 职能定位 / 升级

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有限公司内部控制评价与监督策略  CNKI文献

内部控制评价是公司全面评价内部控制的有效性,以此为依据完善相关的内控方法。因此,有限公司在发展过程中,需要制定完善的内部控制评价与监督体系,旨在提高公司的经营管理效率,促进公司的可持续发展。本文分析目前有...

郝建芳 《质量与市场》 2021年07期 期刊

关键词: 有限公司 / 内部控制 / 评价 / 监督

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W集团授权审批控制研究  CNKI文献

以实际工作需要为前提,以企业管理制度为依据,准确授权、规范审批、有效监督,化解和防范经营管理风险,是企业实现稳健、高效发展的管理手段和方式。纵观一系列造假案件的发生,其主要根源在于公司内部授权审批控制的失...

李旭妍 导师:梁洪松 西北农林科技大学 2020-08-01 硕士论文

关键词: W集团 / 授权审批 / 企业管理 / 紧密型集团化管理

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会计制度改革对行政事业单位内部控制影响研究  CNKI文献

内部控制是组织为实现某种目的自发对自身各项工作进行管理的一系列管理方式。行政事业单位特殊的社会地位导致其内部控制的执行情况不仅仅是内部的问题,也关系到整个社会的公共管理水平。内部控制离不开财务管理,内部...

孙昭君 导师:吕尧太 青岛大学 2020-05-20 硕士论文

关键词: 行政事业单位 / 内部控制 / 政府会计制度 / 会计改革

下载(313)| 被引(1)

X公司采购业务内部控制研究  CNKI文献

世界各国频频爆出的舞弊案件中,缺乏内部控制是舞弊的重要影响因素,采购环节是舞弊的重灾区,并且采购成本在全部成本中比重最大。因此,通过加强采购环节的内部控制,对于预防风险、检测舞弊和降低成本就显得非常必要。...

邓金榕 导师:陈汉文 厦门大学 2019-06-30 硕士论文

关键词: 采购业务 / 内部控制 / 风险管理

下载(170)| 被引(0)

J大学货币资金内部控制研究  CNKI文献

随着改革开放道路的不断前进,国家对于高等教育的建设与发展十分重视,国内的教育体制改革也不断深化,随之而来的不仅仅有招生人数,在校人数的增长,还有教育资金总量的急速增长。高校该如何管好用好庞大的教育资金,提升...

张驰 导师:许晓世 江苏大学 2019-04-01 硕士论文

关键词: 内部控制 / 高校 / 货币资金

下载(238)| 被引(0)

公立医院固定资产内部控制问题研究  CNKI文献

医院的固定资产是医院所拥有的、保障医院有能力开展各项医疗活动和科研项目的重要实物资源,它可以为医院带来经济效益,并且可以提高医院的社会效益。固定资产作为医院发展和运营的必要条件,如何对其进行科学高效的管...

张文静 导师:方健 河南大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 公立医院 / 固定资产 / 内部控制

下载(320)| 被引(2)

郑州HK学院财务内部控制问题研究  CNKI文献

内部控制是企事业单位为了加强经营管理、防范各项管理风险,由单位高级领导及各级管理人员制定的相关规则制度。内部控制涵盖管理的各个方面,包括人事管理、财务管理、项目管理等等,是各级权利之间制衡、防范各项风险...

靳利珍 导师:姜晓兵 西安电子科技大学 2017-12-01 硕士论文

关键词: 财务 / 内部控制 / 控制流程

下载(76)| 被引(0)

A公司全面预算管理的实践研究  CNKI文献

随着我国社会主义市场经济的不断发展以及经济体制的不断深化,企业面临的市场环境发生了很大的变化,为了不在激烈的市场竞争中被淘汰,企业只有充分的提高自身的管理水平,才能不断地适应日新月异的外部环境。全面预算管...

郗瑞钊 导师:戴天婧 对外经济贸易大学 2017-11-01 硕士论文

关键词: 全面预算管理 / 战略 / 绩效考核 / 全面预算管理改进

下载(55)| 被引(0)

A社保局退休经办业务风险识别与评估研究  CNKI文献

随着我国经济体制改革的不断深化,经济社会持续健康发展,国家财政收入也从1978年的1132亿元左右增加到2015年的15.22万亿元,翻了100余倍,与此同时,国家对服务支出也同时增长。但与此同时,我国机关事业单位自身的管理水...

赵春阳 导师:蒋文春 吉林财经大学 2017-06-01 硕士论文

关键词: 事业单位 / 内部控制 / 风险识别 / 风险评估

下载(131)| 被引(1)

HX地产集团资金活动内部控制问题探讨  CNKI文献

近年来,房地产企业发展迅猛,值得肯定的是,其推动着我国经济快速发展,也带动相关行业的发展。但是,随着发展速度的加快,一些问题也凸显出来。特别是资金活动所暴露出的问题引发关注。因为房地产行业属于资金密集且周期...

张迎娥 导师:荣莉 江西财经大学 2017-06-01 硕士论文

关键词: 内部控制 / 资金活动 / HX地产集团

下载(485)| 被引(3)

YQ事业单位货币资金内部控制探讨  CNKI文献

我国事业单位是国家机关或者其他组织以保障社会公共利益为目的,使用国有资产在文化、教育、科技等各个方面开展活动服务组织,利用国家的财政收入开展工作,因此事业单位对财务的管理具有独特性,并且和一般的公司有较大...

王俊俊 导师:蒋珩 江西财经大学 2017-06-01 硕士论文

关键词: 事业单位 / 货币资金 / 内部控制

下载(499)| 被引(2)

F公司货币资金控制方案  CNKI文献

在经济高速发展的今天,企业发展的目标集中表现为生存和盈利上面,现在经济社会下企业与企业间的竞争非常激烈,企业要想在竞争中赢得地位除了需要与之相适应的科学技术还需要具有良好的客源,归根结底表现为良好的企业服...

李萌 导师:王仁志 华中师范大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 货币资金 / 内部控制 / 关键控制点

下载(1705)| 被引(1)

南方水泥ERP财务业务一体化管理研究  CNKI文献

水泥工业是我国重要的材料工业构成之一,2007年重组,自重组后此行业孤掌难鸣,该怎样加强内部管理?把开展业务、企业管理、财务制度等综合管理,达到职能部门的协调工作,提高企业工作效率,最终创造最优绩效,这就需要加强...

陈思 导师:周海燕 江西师范大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: ERP财务业务一体化 / 财务管理 / 管理提升 / 风险控件

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全额拨款事业单位内控风险评估体系研究  CNKI文献

随着我国财税体制改革的不断深化,越来越多的行政事业单位管理者认识到内部控制的重要性,而风险评估是内部控制关注和管理的焦点。从其内涵上来说,内部控制主要是对风险的管理和控制,内部控制体系是否完整的基础和关键...

迟源 导师:罗怀敬 山东财经大学 2016-11-19 硕士论文

关键词: 全额拨款事业单位 / 内部控制 / 风险评估

下载(45)| 被引(0)

H省地震局内部控制研究  CNKI文献

党的十八届四中全会明确指出:“加强对政府内部权力的制约是强化对行政权力制约的重点”。行政事业单位作为我国政府依法行政的主体,它的规范有效运行关系到国家安全、社会稳定和公众的切身利益,与人民群众的生产生活...

姚攀 导师:王泽彩 中国财政科学研究院 2016-06-14 硕士论文

关键词: 行政事业单位 / 内部控制 / 地震局 / COSO框架

下载(82)| 被引(1)

A公安机关内控制度运行分析及其完善对策  CNKI文献

建设科学完善的内部控制体系,规范政府机构的财务管理,提高政府服务效率,是建设我国服务型政府的重要环节。在国家各类政府机构中,公安机关是是具有武装性质的国家行政机关,起到维护国家安定,百姓安全的作用,是社会和...

李杨 导师:孙健夫 河北大学 2016-05-01 硕士论文

关键词: 公安机关 / 内部控制 / 财务管理 / 服务效率

下载(255)| 被引(5)

H公司总经理经济责任审计中内部控制测试的改进研究  CNKI文献

经济责任审计是中国特色的审计监督制度,党中央、国务院和各级党委、政府和公众都非常重视和关注。在全面深化改革的时期,加强对于国有企业领导人员的经济责任审计监督意义重大。而对国有企业领导人员的经济责任审计中...

李中熙 导师:刘桂良 湖南大学 2016-04-20 硕士论文

关键词: 内部控制 / 内部控制测试 / 经济责任审计

下载(194)| 被引(3)

浅议高校财务收支审批制度的设计  CNKI文献

随着社会经济的快速发展,部分高校内部管理出现了种种问题,如控制力薄弱,管理松弛,以及各种徇私舞弊,腐败现象严重等。造成了国有资产的流失,进而影响了学校经济业务的正常运行。因此,必须建立有效的高校财务收支审批...

张海霞 《经贸实践》 2015年15期 期刊

关键词: 财务收支审批制度 / 高校管理 / 设计

下载(82)| 被引(3)

福建ZJ行政事业单位内部控制建设研究  CNKI文献

长期以来,中国的行政机构由于行政化管理,导致在内部机制、制度建设和内部监督存在明显的滞后性。近几年来部分行政事业单位由于管理控制上的缺陷、内部控制制度上的不健全和存在部分漏洞,导致在财务管理方面出现漏洞...

李天真 导师:衣长军 华侨大学 2015-05-22 硕士论文

关键词: 行政事业单位 / 内部控制 / 重构与设计

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